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2016年度湖北省人民防空办公室部门决算公开说明

2016年度湖北省人民防空办公室

部门决算公开说明

 

一、部门情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

组织全省人防信息化平台建设,指导人防重点城市制定城市防空袭方案,拟制人民防空演习方案;战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争,消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战,协助有关部门恢复生产和生活秩序以及承办上级交办的其他事项;加强我省人防工程质量监督、进行人防工程质量核定、开展人防工程构配件质量监管,确保人民防空工程质量。并会同教育部门在初级中学开展“三防”知识教育;承担全省人防(民防)信息化建设、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障;执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务;承担人防(民防)部门交办的其他信息保障任务。

2.机构情况。

省人防办公室内设处室8个(秘书处、工程处、指挥通信处、政策法规处、计划财务处、离退休干部处、纪检监察室、机关党委),下设二级单位3个(省人防信息保障中心,省人防指挥所保障中心,省直机关人防工程管理中心)。

根据鄂编发[2004]61号文件精神,301工程管理处仍维持原有体制不变,行政管理、工程维护和人事关系仍由部队管理,经费经由省人防办转拨。

3.人员情况。

省人防办公室机关2017年实有行政编制数43个,行政工勤编制数(公益一类编制)3个,合计46个。在岗行政人员47名,其中:厅级干部4名,处级及以下干部43名;离退休人员39名,其中:离休人员3名,退休人员36名。

省人防办公室下设3个二级单位为公益一类事业单位,其中:湖北省直机关人防工程管理中心事业编制28名,湖北省人防信息保障中心事业编制16名,湖北省人防指挥所保障中心事业编制7名。另有省军区301工程管理处公益一类事业编制16名。

(二)当年取得的主要事业成效。

1、全省人防重点工程项目建设加速提升。

2、人防指挥信息网络加速构建。

3、人防法规政策日趋完善。

4、人防工程与城市地下空间融合呈现跨越发展。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2016年,省人防办年初预算11045.64万元,比2015年初预算7365.72万元,增长49.96%。

2016年,省人防办总收入12392.32万元,比2015年总收入10051.92万元,增长23.28%,主要原因是2015年度结转资金643.76万元,省发改委追加基本建设资金544.9万元,省公医办追加公费医疗经费140.54万元。

(二)收入支出预算执行情况。

2016年,省人防办预算支出11249.06万元(其中:基本支出2472.23万元,项目支出8776.83万元),比2015年预算支出9206.07万元,增长22.19%。

1.收入支出与预算对比分析。

2016年,省人防办按支出功能科目分类预算12366.87万元,决算数为11249.06万元。当年预算支出完成率为11249.06万元/12366.87万元=90.96%。其中:

1、一般公共服务支出44.29万元,决算数44.29万元。

2、社会保障和就业支出706.5万元,决算数685.69万元,结余结转20.81万元,主要原因是我办离退休人员在2016年有所减少。

3、医疗卫生与计划生育支出285.1万元,决算数285.02万元。

4、其他支出11330.98万元,决算数10234.07万元,结余结转1096.91万元。

2.收入支出结构分析。

2016年,省人防办总收入12392.32万元,其中:财政拨款收入12347.34万元,占比99.64%;事业收入32万元,占比0.26%;其他收入12.98万元,占比0.1%。

2016年,省人防办总支出11249.06万元,其中:基本支出2472.23万元,占比21.98%;项目支出8776.83万元,占比78.02%。

分单位情况:

1、省人防办本级总收入10678.1万元,其中:财政拨款收入10645.46万元;事业收入32万元;其他收入0.64万元。总支出9571.65万元,其中:基本支出1575.89万元,项目支出7995.76万元。

2、省直机关人防工程管理中心总收入779.42万元,其中:财政拨款收入779.08万元,其他收入0.34万元。总支出765.64万元,其中:基本支出440.92万元,项目支出324.72万元。

3、省人防信息保障中心总收入432万元,其中:财政拨款收入420万元,其他收入12万元。总支出408.97万元,其中:基本支出288.93万元,项目支出120.03万元。

4、省军区301管理处总收入137.8(全部财政拨款)。总支出137.8万元,其中:基本支出122.8万元,项目支出15万元。

5、省人防指挥所保障中心总收入365万元(全部财政拨款)。总支出365万元,其中:基本支出43.69万元,项目支出321.31万元。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:

2016年,省人防办三公经费支出数71.56万元,超预算数12.87%,较上一年支出数83.56万元降低14.36%。其中:公务用车运行维护费支出数49.47万元,超预算数43.81%,较上一年支出数47.61万元增加3.91%;因公出国(境)费支出10.8万元,超预算数35%,较上一年支出数20.35万元降低46.93万元;公务接待费支出数11.28万元,比预算数降低46.29%,较上一年支出数15.60万元降低27.69%(全年公务接待88批次,537人次)超支主要原因是:一是人民币兑美元汇率相比往年大幅降低,出国(境)费用有所增加;二是我办加大了专业队伍训练,人防应急演练增多,车辆运行维护费有所增加。

(2)会议费支出情况:

2016年,省人防办会议费预算41.6万元,实际发生5.53万元,主要原因是全省人防工作会议未在当年度发生,资金结转到下一年度使用。

(3)机关运行经费支出情况:

2016年,省人防办基本支出预算数2516.09万元,其中:人员经费2341.48万元,日常公用经费174.61万元。基本支出决算数2472.23万元,其中:人员经费2308.89万元,比预算数少1.39%,日常公用经费163.34万元,比预算数降低6.45%,日常公用经费主要用于省人防办本级,人均开支为3.48万元(省人防办本级2016年在职人员47人)。人员支出比率为2308.89万元/(2472.23万元+8776.83万元)=20.53%;公用支出比率为163.34万元/(2472.23万元+8776.83万元)=1.45%。

2016年,省人防办项目支出预算数9850.78万元,其中:基本建设类项目支出544.29万元,行政事业类项目支出9306.49万元。项目支出决算数8776.83万元,其中:基本建设类项目支出544.29万元,行政事业类项目支出8232.54万元,比预算数少11.54%.

(三)年末结转和结余情况。

2016年,省人防办一般公共预算财政拨款指标12347.34万元,当年度已使用指标12252.06万元,待审批结转结余指标95.29万元,其中:省人防办本级待审批结转结余指标58.53万元,省直机关人防工程管理中心待审批结转结余指标13.78万元,省人防信息保障中心待审批结转结余指标22.98万元。

三、资产负债情况分析

2016年末,行政单位:

1、资产合计31899.54万元,其中:库存现金1.96万元,银行存款1041.44万元,其他应收款36.31万元,固定资产1135.39万元,在建工程29581.83万元,无形资产102.63万元。

2、负债合计31.79万元(其他应付款)。

3、净资产合计31867.76万元,其中:财政拨款结转1041.44万元,其他资金结转结余6.48万元,资产基金30819.84万元。

事业单位:

1、资产合计1296.28万元,其中:库存现金1.56万元,银行存款399.43万元,应收账款290.43万元,预付账款10.88万元,其他应收款0.56万元,固定资产593.93万元。

2、负债合计409.07万元,其中:应缴税费0.18万元,应付账款196.35万元,其他应付款197.71万元,长期借款15万元。

3、净资产合计887.21万元,其中:事业基金225.87万元,非流动资产基金593.93万元,专用基金67.35万元,非财政补助结转0.56万元。

四、政府采购情况

2016年政府采购计划总金额7172.29万元(其中:货物类18.90万元,工程类5788.92万元,服务类1364.47万元),决算总金额6983.04万元(其中:货物类17.29万元,工程类5788.71万元,服务类1177.04万元)。

 

名词解释:

(一)财政拨款收入

本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入

指取得的除上述收入以外的各项收入。

(三)年初结转和结余

指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 

湖北省人民防空办公室

2017年12月19日

 


 

 

 


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索  引  号 K2804819-1-2017-000048 文       号
发布机构 湖北省人民防空办公室 发布日期 2017-12-19
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开